2026年3月至5月，定安县审计局派出审计组对我中心2025年度预算执行情况开展审计，2026年7月7日，我中心收到《定安县审计局审计报告》，报告共反馈4项问题。中心党组高度重视审计整改主体责任落实，第一时间召开专题整改部署会，成立专项整改工作领导小组，印发《关于落实2025年度预算执行情况审计发现问题的整改方案》，逐项细化整改措施、明确责任分工、限定整改时限，闭环推进全部问题整改落实。截至2026年9月初，本次审计反馈4项问题全部按时完成整改，整改完成率100%。根据县审计局对审计工作的有关规定，现将具体整改情况公告如下：
一、审计发现问题具体整改情况
（一）存量资金未清理上缴国库
整改措施及成效：立即核实资金具体情况，经查证剩余生育津贴资金确实未及时上缴国库，已于7月完成该笔资金上缴。
完成情况：完成整改
（二）“三重一大”制度落实不到位
整改措施及成效：通过召开党组会议，组织班子领导和财务人员学习了《中国共产党党组工作条例》及《定安县社会保险服务中心重大事项议事规则》《定安县社会保险服务中心采购内控管理制度》等单位内部控制制度，明确了党组责任、财务支出审批权限及流程要求。后续严格落实重大事项议事规则等制度要求，对需经党组会议审议的事项，按规定经党组集体研究通过后执行，避免出现违规情况。
完成情况：完成整改
（三）重复违规报销误餐、差旅费用
整改措施及成效：对违规报销误餐补助、差旅费问题逐项核实。经核实，存在9人次误餐补助、差旅费重复报销。现已完成全额追缴，违规款项已于2026年5月全部上缴财政国库。
完成情况：完成整改
（四）固定资产管理不规范
整改措施及成效：一是制定印发了《定安县社会保险服务中心固定资产管理制度》，规范了资产购置、使用、处置全流程管理要求。二是完成资产管理存在问题处置，做到了账实相符，资产实际状态与资产卡片一致。
完成情况：完成整改
二、下一步工作措施
（一）持续压实整改长效责任。坚持党组定期研究财务管理工作机制，适时开展审计整改“回头看”，对照问题逐项复查，严防问题反弹回潮，切实把预算、财务、资产管理责任落实到岗到人。
（二）健全完善内控管理制度体系。结合本次审计暴露短板，持续完善存量资金清理、“三重一大”议事、差旅费报销、固定资产管理、项目采购配套内控制度，形成覆盖资金、资产、项目全链条的制度约束体系，扎紧财务管理制度笼子。
（三）强化全员财务纪律业务培训。将预算管理、财务报销、资产管理、重大事项决策等财经法规纳入年度常态化学习内容，定期组织财务、业务、资产管理人员开展实操培训，提升干部职工规范履职、风险防范能力。
（四）主动强化内部监督自查。落实内部定期自查机制，办公室、基金信息统计室、内控室适时联合组织开展预算执行、资金支出、固定资产自查，提前排查账实不符、程序缺失、资金沉淀等风险隐患，做到问题早发现、早处置，切实提升财政资金使用规范性、安全性。
定安县社会保险服务中心
2026年10月15日