目 录
第一部分：广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所2025年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所2025年度单位决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2025年度政府性基金支出决算情况
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
第一部分：广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所概况
一、本单位职责
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所是自治区司法行政机关，主要职责是贯彻执行国家有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作方针政策，根据《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》等有关法律法规，充分运用各种教育戒治手段，对戒毒人员进行生理脱毒治疗和综合性的心理、行为矫治，通过开展有针对性的戒毒康复训练、行为养成引导、习艺培训和社会支持系统修复工作，帮助吸毒人员戒除毒瘾，改造成为一名遵纪守法和掌握一定职业技能的公民。
二、机构设置情况
我单位设办公室、政治处、监察审计科、财务科、管理科、生活卫生科（综合保障中心）、警戒科、教育科（教育矫治中心）、心理矫治中心、习艺生产科（康复训练中心）、诊断评估中心等11个职能科室，4个强制隔离戒毒大队和1个戒毒所医院。
第二部分： 广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所
2025年度单位决算报表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
单位：广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3341.48 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
2861.76 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.11 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
257.43 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
138.62 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
150.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
3341.59 |
本年支出合计 |
57 |
3407.82 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
190.52 |
年末结转和结余 |
59 |
124.30 |
|
总计 |
30 |
3532.11 |
总计 |
60 |
3532.11 |
|
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
单位：广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
3,341.59 |
3,341.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 | |
|
2040801 |
行政运行 |
2,014.15 |
2,014.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
000 |
|
2040804 |
强制隔离戒毒人员生活 |
49.20 |
49.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040805 |
强制隔离戒毒人员教育 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040806 |
所政设施建设 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
567.19 |
567.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
171.62 |
171.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
85.81 |
85.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
89.55 |
89.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
49.07 |
49.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
单位：广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
3,407.82 |
2,560.20 |
847.62 |
||||
|
2040801 |
行政运行 |
2,014.15 |
2,014.15 |
||||
|
2040804 |
强制隔离戒毒人员生活 |
49.20 |
49.20 |
||||
|
2040805 |
强制隔离戒毒人员教育 |
100.00 |
100.00 |
||||
|
2040806 |
所政设施建设 |
65.00 |
65.00 |
||||
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
633.42 |
633.42 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
171.62 |
171.62 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
85.81 |
85.81 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
89.55 |
89.55 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
49.07 |
49.07 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
150.00 |
150.00 |
||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
单位：广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3341.48 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
2795.43 |
2795.43 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
257.43 |
257.43 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
138.62 |
138.62 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
150.00 |
150.00 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
3341.48 |
本年支出合计 |
59 |
3341.48 |
3341.48 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
91.48 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
91.48 |
91.48 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
91.48 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
3432.96 |
总计 |
64 |
3432.96 |
3432.96 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
单位：广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
3,341.48 |
2,560.20 |
781.28 | |
|
2040801 |
行政运行 |
2,014.15 |
2,014.15 |
|
|
2040804 |
强制隔离戒毒人员生活 |
49.20 |
49.20 | |
|
2040805 |
强制隔离戒毒人员教育 |
100.00 |
100.00 | |
|
2040806 |
所政设施建设 |
65.00 |
65.00 | |
|
2040899 |
其他强制隔离戒毒支出 |
567.08 |
567.08 | |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
171.62 |
171.62 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
85.81 |
85.81 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
89.55 |
89.55 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
49.07 |
49.07 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
150.00 |
150.00 |
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
单位：广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目 代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,198.54 |
302 |
商品和服务支出 |
301.78 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
477.12 |
30201 |
办公费 |
33.13 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
598.32 |
30202 |
印刷费 |
2.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
498.87 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
10.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
38.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
171.62 |
30207 |
邮电费 |
24.82 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
85.81 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
89.55 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
49.07 |
30211 |
差旅费 |
10.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.08 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
150.00 |
30213 |
维修（护）费 |
5.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
77.10 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
59.88 |
30216 |
培训费 |
2.20 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.66 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
23.95 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.50 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
97.58 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
59.88 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
41.93 |
|||
|
人员经费合计 |
2250.42 |
公用经费合计 |
301.78 | |||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
单位：广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
|
注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有预算政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
单位：广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||
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财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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公开09表 | |||||||||||
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单位：广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
金额单位：万元 | ||||||||||
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
17.50 |
9.50 |
9.50 |
8.00 |
11.16 |
9.50 |
9.50 |
1.66 | ||||
|
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分：广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所
2025年度单位决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2025年度总收入3532.11万元，其中本年收入3341.59万元，较2024年度决算数增加132.43万元，增长3.90％。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入3341.48万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加56.22万元，增长1.71％，主要原因是人员增加和政策性增资，追加了人员经费拨款。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数无变化。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。本单位为行政单位，无事业收入。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位为行政单位，无经营收入。
6.其他收入0.11万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”之外取得的收入。主要指习艺劳动补偿收入、副业收入等。较2024年度决算数减少0.16万元，下降59.26％，主要原因是银行降息利息减少。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数无变化。
8.上年结转和结余190.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加76.37万元，增长66.90％，主要原因是收到上级拨款资金用于弥补其他强制隔离戒毒项目支出。
（二）本单位2025年度总支出3532.11万元，其中本年支出3407.82万元，较2024年度决算数增加132.42万元，增长3.90％。支出具体情况如下：
1.公共安全支出2861.76万元，主要用于按国家和自治区相关政策规定发放的在职人员工资性支出，强制隔离戒毒人员生活、医疗康复费、所政经费、教育经费等业务支出以及戒毒场所建设支出。较2024年度决算数增加96.03万元，增长3.47％，主要原因是人员增加和政策性增资，2025年新增公务员及警员职务职级晋级晋档增资，相应经费增加。
2.社会保障和就业支出257.43万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员津补贴、离退休人员管理方面的支出以及按规定缴纳的机关事业单位基本社保缴费、死亡抚恤等。较2024年度减少16.79万元，下降6.12％，主要原因是本年社保缴纳基数因测算标准发生变化而下降，养老保险等社保支出相应减少。
3.卫生健康支出138.62万元，主要用于按国家相关政策规定为在职人员缴纳的医疗保险、退休人员医疗补助以及戒毒场所承担的公共卫生支出。较2024年度决算数增加9.51万元，增长7.37％，主要原因是追加新招录公务员经费，支出相应增加。
4.住房保障支出150万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金支出。较2024年度决算数增加12.89万元，增长9.40％，主要原因是追加新招录公务员经费，支出相应增加。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。本单位为行政单位，无结余分配。
6.年末结转和结余124.30万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2024年度决算数减少66.22万元，下降34.75％，主要原因是其他收入减少，为维护正常运转，使用年末结转和结余弥补本年度收支缺口的资金，结转减少。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出3341.48万元，较2024年度决算数增加56.22万元，增长1.71％。其中：基本支出2560.20万元，项目支出781.28万元。
本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2771.33万元，支出决算为3341.48万元，完成年初预算的120.57％。
（一）公共安全支出年初预算为2241.86万元，支出决算为2795.43万元，完成年初预算的124.69％。预决算差异的主要原因：一是人员增加及政策性增资，年度追加人员经费；二是年中追加了2025年度中央专项补助经费。公共安全支出主要用于行政运行2014.15万元、强制隔离戒毒人员生活49.20万元、强制隔离戒毒人员教育100万元、所政设施建设65万元、其他强制隔离戒毒支出567.08万元。
（二）社会保障和就业支出年初预算为250.43万元，支出决算为257.43万元，完成年初预算的102.79％。预决算差异的主要原因是人员增加及政策性增资。社会保障和就业支出主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出171.62万元、机关事业单位职业年金缴费支出85.81万元。
（三）卫生健康支出年初预算为135.33万元，支出决算为138.62万元，完成年初预算的102.43％。预决算差异的主要原因是人员增加，年度追加医疗保险等经费。卫生健康支出主要用于行政单位医疗89.55万元、公务员医疗补助49.07万元。
（四）住房保障支出年初预算为143.71万元，支出决算为150万元，完成年初预算的104.38％。预决算差异的主要原因是人员增加，年度追加了住房公积金经费。住房保障支出主要用于缴纳住房公积金。
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2560.20万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出2198.54万元，完成年初预算的130.01％。预决算差异的主要原因是人员增加以及政策性增资。
（二）商品和服务支出301.78万元，完成年初预算的101.68％。预决算差异的主要原因是人员增加，食堂运转经费、机关公务移动通讯补贴、公务交通补贴相应增加。
（三）对个人和家庭的补助59.88万元，完成年初预算的101.28％。预决算差异的主要原因是政策性增资，追加相应经费。
四、2025年度政府性基金支出决算情况
2025年度政府性基金支出0万元，较2024年度决算数无变化。
2025年度无政府性基金支出年初预算，预决算无差异。
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况
2025年度国有资本经营预算安排的支出0万元，较2024年度决算数无变化。
2025年度无国有资本经营预算，预决算无差异。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出11.16万元，完成年初预算的63.77％，比上年减少4.92万元，主要原因是落实“过紧日子”的要求，压减“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算9.50万元，公务接待费支出决算1.66万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，预算无安排，与上年同比无变化。
（二）公务用车购置及运行支出9.50万元。其中：
公务用车购置支出0万元，预算无安排，与上年同比无变化。
公务用车运行支出9.50万元，完成年初预算的100％，比上年减少3万元，主要原因是落实“过紧日子”的要求，压减公务用车运行维护费的支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展强制隔离戒毒业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出9.50万元，平均每辆2.38万元。
（三）公务接待费支出1.66万元，完成年初预算的20.75％，比上年减少1.92万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，减少接待费用支出。国内公务接待30批次，182人次，无国（境）外公务接待。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位2025年机关运行经费支出301.78万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加4.99万元，增长1.68%。主要原因是人员增加及政策性增资，年中追加食堂运转经费及机关公务移动通讯、公务交通补贴；比2024年增加9.21万元，增长3.15%。主要原因是人员增加，食堂运转经费、机关公务移动通讯补贴、公务交通补贴相应增加。
（二）政府采购支出情况说明
本单位2025年政府采购支出总额10.70万元，其中：政府采购货物支出10.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.70万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额10.70万元，占授予中小企业合同金额的100％。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部用车0辆；特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）整体支出绩效自评结果
本单位为二级预算单位，不开展整体支出绩效自评。
（二）项目支出绩效自评结果
1.项目绩效自评总体情况：本单位2025年度项目23个，项目支出总额847.62万元，无对下转移支付项目，无敏感涉密项目。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：21个项目评为一等，涉及资金768.42万元，占项目总数的91.30％，占项目支出总额的90.65％；1个项目评为二等，涉及资金49.20万元，占项目总数的4.35％，占项目支出总额的5.80％；1个项目评为三等，涉及资金30万元，占项目总数的4.35％，占项目支出总额的3.55％。自评发现的主要问题及原因：一是其他收入预算不够精准；二是指标值设置不够科学；三是绩效运行监控质量不佳。
下一步整改措施：一是科学设置绩效指标，结合实际需求、历史数据等，讨论编制适合本单位的绩效指标；二是强化预算绩效监控，完善动态机制，对所有项目进行监控，督促改进。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本单位戒毒人员医疗康复费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100％。
项目绩效目标完成情况详见下表：
|
自评得分（满分100分） |
99 |
预算执行（10分） |
10.00 | ||||||
|
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
戒毒人员HIV检测率 |
=100% |
5 |
100 |
5 |
计划做到入所人员全部覆盖进行检测，实际做到收治戒毒人员全覆盖进行HIV检测 |
||
|
场所医院床位数 |
≥20张 |
5 |
20 |
5 |
计划收治床位数≥20张，实际准备床位20张，达到目标 |
||||
|
戒毒人员健康体检人次 |
≥50次 |
10 |
113 |
9 |
原计划体检人次≥50次，实际完成113次，超额完成任务量，本年同时收治戒毒人员数量较多，入所体检做到收治人员全覆盖，扣1分原因是绩效目标设置不够精准 |
超额完成任务量，但指标设置不够精准，差距较大，下一步设置指标时将进行调研，更加科学合理地设置指标 | |||
|
质量指标 |
戒毒人员健康档案建档率 |
=100% |
10 |
100 |
10 |
计划做到在所人员全部覆盖进行建档，实际做到全覆盖进行建档，完成目标 |
|||
|
时效指标 |
经费支出完成时间 |
12月31日前 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
经费支出时间实际为12月19日，经费支出过程中严格按程序进行审核，逐级审批，符合发放时间和要求 |
|||
|
成本指标 |
项目总金额 |
≤24万元 |
10 |
24 |
10 |
项目全年预算资金安排24万元，实际支出24万元，经费严格控制在预算额度内，专款专用、核算精准，实现财政资金安全高效使用。 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
场所实现无非正常死亡、无重大疫情工作目标 |
实现 |
20 |
达成预期指标 |
20 |
保障戒毒人员基本医疗条件，对戒毒人员开展出入所健康检查、疾病治疗（防控）等医疗康复工作，使戒毒人员病有所医、安心戒毒，确保场所安全稳定，实现六无目标 |
||
|
可持续影响 |
促进强制隔离戒毒医疗业务运行保障的长效机制 |
实现 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
保障戒毒人员基本医疗条件，对戒毒人员开展出入所健康检查、疾病治疗（防控）等医疗康复工作，使戒毒人员病有所医、安心戒毒，确保场所安全稳定，实现六无目标 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
戒毒人员满意度 |
≥90% |
10 |
100 |
10 |
戒毒人员满意度指标计划≥90%，实际满意度达100%，项目按序时使用，戒毒人员对项目实施效果高度认可。 |
||
自评发现的主要问题及原因：超额完成任务量，但指标设置不够精准，差距较大，下一步设置指标时将进行调研，更加科学合理地设置指标。项目整体执行情况良好，各项指标全部完成。后续将加强与各业务部门联动研判，进一步提升绩效指标前瞻性。
下一步，本单位将坚持围绕中心、服务禁毒工作大局，依法依规应收尽收，加大依法收治工作力度。
（三）部门绩效评价结果
2025年度上级部门未对本单位开展部门绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。