目    录

第一部分：广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所2025年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2025年度政府性基金支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所概况

一、本单位职责

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所是自治区司法行政机关，主要职责是贯彻执行国家有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作方针政策，根据《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》等有关法律法规，充分运用各种教育戒治手段，对戒毒人员进行生理脱毒治疗和综合性的心理、行为矫治，通过开展有针对性的戒毒康复训练、行为养成引导、习艺培训和社会支持系统修复工作，帮助吸毒人员戒除毒瘾，改造成为一名遵纪守法和掌握一定职业技能的公民。

二、机构设置情况

我单位设政治处、办公室、监察室、审计科、计划财务科、生产科、管理科、教育科、警戒保卫科、生活卫生科等10个职能科室、5个强制隔离戒毒大队以及1个戒毒所医院。

第二部分： 广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

2025年度单位决算报表

第三部分：广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入7083.52万元，其中本年收入6998.64万元，较2024年度决算数增加421.66万元，增长6.33％。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6786.78万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加520.29万元，增长8.30％，主要原因：一是人员变动和政策性增资；二是本年度追加中央专项补助经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。本单位为行政单位，无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位为行政单位，无经营收入。

6.其他收入211.86万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要指习艺劳动补偿收入、副业收入等。较2024年度决算数增加4.75万元，增长2.29％，主要原因是2025年度优化经营管理方式，强化成本核算，其他收入略有增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数无变化。

8.年初结转和结余84.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少103.38万元，下降54.91％，主要原因是本单位合理研判收支规模，加快项目实施进度，资金结转结余随之压减。

（二）本单位2025年度总支出7083.52万元，其中本年支出7005.19万元，较2024年度决算数增加421.66万元，增长6.33％。支出具体情况如下：

1.公共安全支出5676.88万元，主要用于按国家和自治区相关政策规定发放的在职人员工资性支出，强制隔离戒毒人员生活费、医疗康复费、所政经费、教育经费等业务支出以及戒毒场所建设支出。较2024年度决算数增加517.40万元，增长10.03％，主要原因：一是人员变动及政策性增资，人员经费支出增加；二是2025年度中央专项补助经费支出增加。

2.社会保障和就业支出719.31万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员津补贴、离退休人员管理方面的支出以及按规定缴纳的机关事业单位基本社保缴费、死亡抚恤等。较2024年度减少52.45万元，下降6.80％，主要原因：一是本年死亡抚恤较上年减少；二是本年社保缴纳基数因测算标准发生变化而下降，养老保险等支出相应减少。

3.卫生健康支出312.82万元，主要用于按国家相关政策规定为在职人员缴纳的医疗保险、退休人员医疗补助以及戒毒场所承担的公共卫生支出。较2024年度决算数减少34.17万元，下降9.85％，主要原因是本年在职人员缴纳基数测算标准发生变化，医疗保险等支出相应减少。

4.住房保障支出296.17万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金支出。较2024年度决算数减少2.57万元，下降0.86％，无较大变动。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。本单位为行政单位，无结余分配。

6.年末结转和结余78.34万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，为其他收入的结转和结余。较2024年度决算数减少6.54万元，下降7.70％，主要原因是本单位合理研判收支规模，加快项目实施进度，资金结转相应减少。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出6786.78万元，较2024年度决算数增加520.29万元，增长8.30％。其中：基本支出5248.11万元，项目支出1538.67万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5788.76万元，支出决算为6786.78万元，完成年初预算的117.24％。

（一）公共安全支出年初预算为4563.03万元，支出决算为5458.48万元，完成年初预算的119.62％。预决算差异的主要原因：一是人员变动及政策性增资，年度追加人员经费；二是年中追加了2025年度中央专项补助经费。公共安全支出主要用于行政运行3929.81万元、强制隔离戒毒人员生活175.48万元、强制隔离戒毒人员教育130.87万元、所政设施建设632.08万元、其他强制隔离戒毒支出590.24万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算为627.38万元，支出决算为719.31万元，完成年初预算的114.65％。预决算差异的主要原因是追加未列入年初预算的死亡抚恤。社会保障和就业支出主要用于行政单位离退休127.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出342.78万元、机关事业单位职业年金缴费支出171.39万元、死亡抚恤77.40万元。

（三）卫生健康支出年初预算为308.99万元，支出决算为312.82万元，完成年初预算的101.24％。预决算差异的主要原因是人员变动，年度追加医疗保险等经费。卫生健康支出主要用于重大公共卫生服务10万元、行政单位医疗154.67万元、公务员医疗补助148.15万元。

（四）住房保障支出年初预算为289.35万元，支出决算为296.17万元，完成年初预算的102.36％。预决算差异的主要原因是人员变动，年度追加了住房公积金经费。住房保障支出主要用于缴纳住房公积金。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5248.11万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4356.49万元，完成年初预算的125.36％。预决算差异的主要原因是人员变动以及政策性增资。

（二）商品和服务支出567.26万元，完成年初预算的101.79％。预决算差异的主要原因是人员增加追加食堂运转经费等。

（三）对个人和家庭的补助324.36万元，完成年初预算的140.66％。预决算差异的主要原因是追加未列入年初预算的死亡抚恤。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

2025年度政府性基金支出0万元，较2024年度决算数无变化。

2025年度无政府性基金支出年初预算，预决算无差异。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

2025年度国有资本经营预算安排的支出0万元，较2024年度决算数无变化。

2025年度无国有资本经营预算，预决算无差异。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出25.51万元，完成年初预算的88.64%，比上年减少3.27万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算18.12万元，公务接待费支出决算7.39万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，预算无安排，与上年同比无变化。

（二）公务用车购置及运行支出18.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，预算无安排，与上年同比无变化。

公务用车运行支出18.12万元，完成年初预算的100%，比上年减少1万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，严控公务用车运行维护费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展强制隔离戒毒业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出18.12万元，平均每辆2.01万元。

（三）公务接待费支出7.39万元，完成年初预算的69.32%，比上年减少2.78万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，减少接待费用支出。国内公务接待78批次，718人次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2025年机关运行经费支出567.26万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加9.98万元，增长1.79%。主要原因是受人员变动影响，年中追加食堂运转经费及机关公务移动通讯、公务交通补贴；比2024年增加3.55万元，增长0.63%。主要原因是人员变动，食堂运转经费、机关公务移动通讯补贴、公务交通补贴相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年政府采购支出总额679.19万元，其中：政府采购货物支出321.72万元、政府采购工程支出237.05万元、政府采购服务支出203.80万元。授予中小企业合同金额643.52万元，占政府采购支出总额的94.75％，其中：授予小微企业合同金额386.30万元，占授予中小企业合同金额的60.03％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额84.99%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.93%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、离退休干部用车0辆；特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果

本单位为二级预算单位，不开展整体支出绩效自评。

（二）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：本单位2025年度项目35个，项目支出总额1988.28万元，无对下转移支付项目，无敏感涉密项目。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：33个项目评为一等，涉及资金1958.70万元，占项目总数的94.29%，占项目支出总额的98.51%；2个项目评为二等，涉及资金29.58万元，占项目总数的5.71%，占项目支出总额的1.49%。自评发现的主要问题及原因：一是其他收入预算不够精准；二是指标值设置不够科学；三是绩效运行监控质量不佳。

下一步改进措施：一是科学设置绩效指标，结合实际需求、历史数据等，讨论编制适合本单位的绩效指标；二是强化预算绩效监控，完善动态机制，对所有项目进行监控，督促改进。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本单位戒毒人员生活经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为175.48万元，执行数为175.48万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况详见下表：

自评发现的主要问题及原因：该项目年初预算调整了数量指标，由收治戒毒人员床位数调整为收治戒毒人员数量。项目整体执行情况良好，各项指标全部完成。

下一步改进措施：一是后续将加强与各业务部门联动研判，进一步提升绩效指标前瞻性；二是本单位将坚持围绕中心、服务禁毒工作大局，依法依规应收尽收，加大依法收治工作力度。

（三）部门绩效评价结果

2025年度上级部门未对本单位开展部门绩效评价。